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城北区残疾人联合会(本级)2017年预算信息公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区残联 2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

 城北区残疾人联合会性质属群众团体,主要职能是结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会多作贡献。弘扬人道主义、宣传残疾人事业;沟通政府、社会与残疾人之间的联系;动员社会理解;尊重、关心、帮助残疾人。协助区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。听取残疾人意见。反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务。开展残疾人康复,教育、劳动就业、文化、体育,科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施发放与维护、残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织,协调和服务工作;指导和管理各类残疾人社团组织;指导镇、街道办事处残联工作;开展残疾人事业的国际交流与合作;依法征收残疾人就业保障金相关事宣。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1个。其中:行政单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位 1个。

(三)人员构成

行政编制1 人。其中:实有在职人数:行政1 人,事业2人;离退休人数:退休1人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于城北区残联单位2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区残联2017年一般公共预算财政拨款收入为406.25万元,包括经费拨款收入406.25 万元;支出包括:社会保障和就业收入396.92 万元;医疗卫生与计划生育收入 4.67万元;住房保障收入4.66 万元;其他收入 0万元。

(二)关于城北区残联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区残联2017年一般公共预算财政拨款支出为406.25万元,包括经费拨款支出406.25 万元;支出包括:社会保障和就业支出396.92 万元;医疗卫生与计划生育支出4.67 万元;住房保障支出 4.66万元;其他支出0 万元。

(三)关于城北区残联2017年机关运行经费说明

城北区残联2017年机关运行经费支出406.25 万元,其中:

人员经费54.25 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费352万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算406.25万元,其中公共财政拨款收入  406.25万元,事业收入0万元,其他收入0万元;较2016年增加(减少)73.34万元,主要变动原因为开放运行的残疾人之家增多、残联换届、扩大了残疾人托养的服务范围。2017年支出预算406.25万元,其中基本支出70.25万元,项目支出336万元;较2016年增加(减少)73.34  万元,主要为开放运行的残疾人之家增多、残联换届、扩大了残疾人托养的服务范围。

三、“三公”经费支出情况说明

关于城北区残联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区残联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.12 万元,其中因公出国(境)费 0万元,公务接待费 0.12万元,公务用车购置及运行费 2万元。

2016年“三公经费”实际支出 1.2287万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加 40.15%,主要原因是城北区残疾人自行车队参加全国残疾人公路车自行车赛前期训练;公务用车使用频繁,主要用于残疾人家庭入户及公文报送等次数增加;全年的培训学习次数及人次较上年也有所增加。

四、政府采购情况说明

城北区残联2017年货物类采购预算66.6万元;工程类采购预算65万元;政府购买服务类预算115 万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年残联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

残联2017年预算表

 

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