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城北区民政局(本级)2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

城北区民政局部门预算说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

城北区民政局作为区政府的职能部门,主

 

要承担全区城乡困难群众的社会救济、基层组织建设、婚姻登记、双拥优抚、社会福利、社会组织管理、地名及勘界等职能工作,下设基层政权、救灾救济、婚姻登记、优抚和局办公室等5个科室

(二)部门预算单位构成

西宁市城北区民政局单位性质为行政机关单位,无二级预算单位,纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位1个。

(三)人员构成

单位共有12个编制,其中:行政编5人,行政工勤1人,事业编6人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于城北民政局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款收入为3728.98万元,包括经费拨款收入3728.98万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出3700.16万元,科学技术支出0万元,医疗卫生与计划生育支出14.02万元,住房保障支出14.8万元。

(二)关于城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出3728.98万元,一般公共服务支出0万元,占比0%,医疗卫生与计划生育支出14.02万元,占比0.4%,社会保障和就业支出3700.16万元,占比99%,科学技术支出0万元,占比0%,住房保障支出14.8万元,占比0.6%。

(三)关于城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.98万元,其中:

人员经费183.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.91万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区民政局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.1万元,其中因公出国(境)费万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费1.5万元。

2016年“三公经费”实际支出3.32万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加%,主要原因。

(五)关于城北区民政局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,城北区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,住房保障支出、…等支出。城北区民政局2017年收支总预算3728.98万元。

(六)关于城北区民政局2017年部门收入情况说明

城北区民政局2017年部门收入预算3728.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3728.98万元。

(七)关于城北区民政局2017年部门支出情况说明

城北区民政局2017年部门支出预算3728.98万元,其中:基本支出203.98万元,占5.4%,项目支出3525万元,占94.6%。

(八)关于城北区民政局2017年部门项目支出情况说明

城北区民政局2017年部门项目支出预算万元,其中:一般行政管理事务万元,占%,…支出万元,占%。

三、部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算3728.98万元,其中公共财政拨款收入3728.98万元,事业收入  万元,其他收入  万元;较2016年增加2443.98万元,主要变动原因为2017新增3个社区项目建设资金和高龄补贴没人提标20元/人/月  。2017年支出预算3728.98万元,其中公共财政拨款收入3728.98万元,事业收入  万元,其他收入  万元。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

民政局2017年预算表

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