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城北区农林牧水局(本级)2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区西宁市城北区农林牧水局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)一贯彻执行国家农牧业、乡镇企业、国家资源与生态环境保护工作的法律、法规和方针、政策,拟定全区农牧业和农村经济发展规划,并组织实施。

二研究提出全区农业发展和经济调整意见、负责引导农业产业结构调整、资源的合理配置。

三研究提出深化农村体制改革的意见;指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度;指导监督减轻农民负担。

四研究拟定农业产业化经营和大宗农畜产品市场建设和发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化和畜产品深加工;组织协调蔬菜产业和农业生产资料市场建设,负责农林牧水和农村集体经济统计资料及信息开发工作。

五负责全区农业资源区划,生态农业和农业可持续性发展工作;指导农用地、宜农垦地,农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责全区农、林、牧、水,农业综合开发等重大项目的调查、评估、论证、申报等工作。

六执行农业各产业技术地方标准,协调农业生产资料的供应。

七拟定全区农业各产业培训教育、技术推广及其队伍建设的工作规划,组织重大农业科技推广项目的实施、农业各产业科技培训工作

八负责全区乡镇企业的行业管理、协调服务乡镇企业的生产经营。

九组织开展全民义务植树活动,负责植树造林和退耕还林(草)工作;指导各类防护林、商品林和风景林的培育。

十负责全区森林防火工作和森林病虫害的防治、预测、预报工作。

十一检查指导全区水利设施建设管理与保护;负责农村水利、人畜饮水工程和水土保持工作。

十二承担区绿化委员会办公室日常工作。

十三承办区政府和市农牧局、市林业局、市水务局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1个。其中:行政单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位1个。

(三)人员构成

行政编制 7人、全额补助事业编制7人。其中:实有在职人数:行政7人、事业7人、退休8人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于西宁市城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款收入为1747.12万元,包括经费拨款收入 1747.12万元;支出包括:一般公共服务收入0万元;国防收入0万元;公共安全收入0万元;教育收入0万元;科学技术收入0万元;文化体育与传媒收入0万元;社会保障和就业收入 41.55万元;医疗卫生与计划生育收入21.19万元;节能环保收入0万元;城乡社区收入0万元;农林水收入1663.77万元;交通运输收入 0万元;资源勘探信息等收入0万元;商品服务收入0万元;国土海洋气象等收入0万元;住房保障收入20.61万元;其他收入0万元。

(二)关于城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款支出为1747.12万元,包括经费拨款支出 1747.12万元;支出包括:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出 41.55万元;医疗卫生与计划生育支出21.19万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出 1663.77万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商品服务支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出20.61万元;其他支出0万元。

(三)关于城北区农林牧水局2017年机关运行经费说明

城北区农林牧水局2017年机关运行经费支出292.12万元,其中:

人员经费267.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.49万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算1747.12万元,其中公共财政拨款收入  1747.12万元,事业收入 0万元,其他收入 0万元;较2016年减少257.17万元,主要变动原因为七村人畜饮水项目区级配套资金。2017年支出预算1747.12万元,其中基本支出292.12万元,项目支出1455万元;较2016年减少257.17万元,主要变动原因为减少七村人畜饮水项目区级配套资金。

三、“三公”经费支出情况说明

(一)关于城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.1万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费4.5万元。

2016年“三公经费”实际支出5.13万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少 0.5%。

四、政府采购情况说明

城北区农林牧水局2017年货物类采购预算289.5万元;工程类采购预算2516.8万元;政府购买服务类预算80.4万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

农牧局2017年预算表

 

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