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城北区委办公室2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区委办公室2017年部门预算

编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

区委办公室(挂城北区保密委员会办公室牌子)是区委的综合办事机构。按照区委的部署和要求,综合协调各方面的工作,保证区委日常工作的运转;围绕党的中心任务和区委工作部署,负责区委文件、文稿的起草、修改等工作;对各镇、街道办事处上报、请批的文件、文稿审核把关,起草区委领导的重要讲话;组织安排重大调研活动并向区委作出报告,发挥参谋助手作用。负责区委会议的会务工作,安排区委领导同志重要公务活动;负责对省委和市委、区委重要工作部署的落实情况的督促检查,转达和催办落实省委和市委、区委指示及领导批示,负责协助区委领导处理重大突发事件;负责全区重要信息的收集,开展信息调研,指导全区党委系统信息工作;指导全区党委系统办公室工作,组织开展文秘人员培训;负责区委办公室行政事务,负责区委各类文件的管理归档工作。负责区委机要、督查工作、承担区委保密委员会办公室、区小康村建设指导委员会办公室的日常工作。指导区信访局的工作。代管区档案局(档案馆);办理市委办公厅、区委交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1 个,纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位1个。

(三)人员构成

行政编制8人,退职1人。其中:实有在职人数:行政8人,退职1人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款收入为215.78万元,全部为区级财政拨款收入;收入包括:一般公共服务收入167.72万元;国防收入 0万元;公共安全收入0万元;教育收入15万元;科学技术收入0万元;文化体育与传媒收入0万元;社会保障和就业收入14.94万元;医疗卫生与计划生育收入9.45万元;节能环保收入0万元;城乡社区收入0万元;农林水收入0万元;交通运输收入0万元;资源勘探信息等收入0万元;商品服务收入0万元;国土海洋气象等收入0万元;住房保障收入8.67万元;其他收入0万元。

(二)关于城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出为215.78万元;支出包括:一般公共服务支出167.72万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出15万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;医疗卫生与计划生育支出9.45万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出 0万元;资源勘探信息等支出0万元;商品服务支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出 8.67万元;其他支出0万元。

(三)关于城北区委办公室2017年机关运行经费说明

城北区委办公室2017年机关运行经费支出153.78万元,其中:

人员经费129.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.29万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算215.78万元,其中公共财政拨款收入  215.78万元,事业收入0万元,其他收入0万元;较2016年减少6.11万元,主要变动原因为项目经费变动 。2017年支出预算215.78万元,其中基本支出153.78万元,项目支出62万元;较2016年减少17.92万元,主要变动原因为项目资金变动。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为18.04万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算12.79万元,公务接待费预算5.25万元。支出决算为17.33万元,完成预算的96.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为12.08万元,完成预算的94.45%;公务接待费支出决算为5.25万元,完成预算100%。

四、关于城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区委办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为17万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费12万元。

2016年“三公经费”实际支出17.33万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少2 %。

五、政府采购情况说明

城北区委办公室2017年货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;政府购买服务类预算0万元。

六、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

区委办2017年预算表

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