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城北区政协2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市政协城北区委员会办公室 2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

3研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草区政协重要文稿;协调和组织区政协的宣传工作。

4整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5负责政协委员视察、调研、学习活动的联络和组织服务工作。

6负责联系省、市政协机关、区级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与区委、区政府及有关部门的工作联系,协调有关工作。

7参与区政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责机关人事管理工作,负责机关的思想、组织、作风和制度建设;负责区政协的接待工作;做好离退休人员的管理服务工作。

8承办区领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

预算单位1 个。其中:行政单位1 个,纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位1个。

(三)人员构成

行政编制14 人。其中:实有在职人数:行政15 人,临聘1人;离退休人数:退休7 人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于政协城北区委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区政协城北区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款收入为462.47 万元,包括经费拨款收入462.47 万元;支出包括:一般公共服务收入367.07 万元;社会保障和就业收入40.44 万元;医疗卫生与计划生育收入27.01 万元;住房保障收入27.95 万元。

(二)关于城北区政协城北区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区政协城北区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出为462.47万元,包括经费拨款支出462.47  万元;支出包括:一般公共服务支出367.07万元;社会保障和就业支出40.44 万元;医疗卫生与计划生育支出27.01 万元;住房保障支出27.95 万元。

(三)关于城北区政协城北区委员会办公室2017年机关运行经费说明

城北区政协城北区委员会办公室2017年机关运行经费支出322.81万元,其中:

人员经费279.79 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.02 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算462.47万元,其中公共财政拨款收入462.47万元;较2016年增加76.85万元,主要变动原因为政策性涨工资。2017年支出预算462.47万元,其中基本支出383.47万元,项目支出79万元;较2016年增加76.85 万元,主要变动原因为政策性涨工资  。

三、“三公”经费支出情况说明

(四)关于城北区政协城北区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区政协城北区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.10 万元,其中公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行费1.88万元。

2016年“三公经费”实际支出2.21万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少5 %,主要原因是执行省市区“八项规定”厉行节约及公车改制等。

四、政府采购情况说明

城北区政协城北区委员会办公室2017年货物类采购预算31.15 万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年政协城北区委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政协2017年预算表

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