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城北区建设局2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区建设局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设工作、市政公用事业的方针政策和法律法规;组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划,并实施。

2、执行国家、省制定的工程建设标准;管理小城建档案;负责农村道路建设工作。

3、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。负责建筑市场动态巡查工作,参与查处建筑市场违法案件。

4、承担建筑工程质量和施工安全监管的责任。执行建设工程质量和安全生产规章;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理;负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

5、负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市道路、桥梁、路灯等市政设施的管理工作。

6、承担规范村镇建设的责任。负责村庄和小城镇建设,监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

7、承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策,督促落实国家和地方标准,推进城乡建设科技进步和成果转化;发展建筑节能、墙体材料革新工作,推进城镇减排工作。

8、负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作;负责基础设施建设的拆迁工作。

9、负责违章建筑监控,组织有关部门查出违法建设及乱搭乱建。

10、负责保障性住房建设和管理工作。

11、承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理;建立健全物业管理规章制度;依法查处物业管理违法行为,切实保障物业当事人的合法权益。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

行政编制8人、全额补助事业编制44人。其中:实有在职人数:行政8人,事业17人;离退休人数:退休14人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于西宁市城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款收入为2246.41万元,包括经费拨款收入2246.41万元;支出包括:社会保障和就业收入107.45万元;医疗卫生与计划生育收入25.88万元;节能环保收入576.74万元;城乡社区收入1400万元;农林水收入100万元;住房保障收入36.34万元。

(二)关于城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款支出为2246.41万元,包括经费拨款支出2246.41万元;支出包括:社会保障和就业支出107.45万元;医疗卫生与计划生育支出25.88万元;节能环保支出576.74万元;城乡社区支出1400万元;农林水支出100万元;住房保障支出36.34万元。

(三)关于城北区建设局2017年机关运行经费说明

城北区建设局2017年机关运行经费支出696.41万元,其中:

人员经费629.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.39万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费支出情况说明

(四)关于城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为13.1万元,其中公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费10.5万元。

2016年“三公经费”实际支出4.53万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加189.18%,主要原因是煤炭市场及物资回收站检查次数增加等。

四、政府采购情况说明

城北区建设局2017年货物类采购预算153.99万元;工程类采购预算5203万元;政府购买服务类预算0万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

建设局2017年预算表

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