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城北区国土局2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区国土资源局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准规程;负责辖区集体土地确权登记发证工作;负责辖区建设用地批后监管工作;组织实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其它专项规划;负责辖区耕地保护和基本田保护工作;负责辖区矿产资源开发利用付监督管理工作;承担辖区地质环境保护和地质灾害调查与防治工作;负责辖区年度土地变更调查工作;负责辖区土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作;负责辖区国有划拨用地租赁收费工作;负责辖区重点项目及基础设施项目土地征收工作;负责辖区储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作;承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位个。其中:行政单位1个,纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位个1。

(三)人员构成

行政编制人3、全额补助事业编制13人。其中:实有在职人数:行政3人,事业人13。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于城北区国土资源局单位2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区国土资源局单位2017年一般公共预算财政拨款收入为432万元,包括经费拨款收入432万元;支出包括:国土海洋支出366万元,社会保障和就业支出30元,科学技术支出万元,医疗卫生与计划生育支出万19元,住房保障支出17万元。

(二)关于城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出432万元,一般公共服务支出万元,占比,国土海洋支出366万元,占84.7%,医疗卫生与计划生育支出19万元,占4.3%,社会保障和就业支出30万元,占比6.9%,科学技术支出万元,占比%,住房保障支出17万元,占比3.9%。

(三)关于城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款基本支出264万元,其中:

人员经费万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区国土资源局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数4.22为万元,其中因公出国(境)费万元,公务接待费0.62万元,公务用车购置及运行费3.6万元。

2016年“三公经费”实际支出4.16万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加1.4%,主要原因是煤炭市场及物资回收站检查次数增加等。

(五)关于城北区国土资源局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,城北区国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,住房保障支出、…等支出。城北区国土资源2017年收支总预算432万元。

(六)关于城北区城北区国土资源局2017年部门收入情况说明

城北区国土资源局2017年部门收入预算432万元,其中:一般公共预算财政拨款收入432万元。

(七)关于城北区国土资源局2017年部门支出情况说明

城北区国土资源局2017年部门支出预算万元,其中:基本支出264万元,占61.1%,项目支出168万元,占38.9%。

(八)关于城北区国土资源局2017年部门项目支出情况说明

城北区国土资源局2017年部门项目支出预算168万元,其中:一般行政管理事务168万元,占100%,168支出万元,占100%。

三、部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算432  万元,其中公共财政拨款收入  万元432,事业收入  万元,其他收入  万元;较2016年增加(减少) 531.3 万元,主要变动原因为项目减少  。2017年支出预算。。。。(同收入)

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

国土局2017年预算表

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