当前位置:网站首页 >>财政公开 >>财政预决算 >> 正文内容

城北区陶园小学2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区陶园小学2017年部门预算

编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。负责学校财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:事业单位1个。

(三)人员构成

行政编制0人、全额补助事业编制32人。其中:实有在职人数:行政0人,事业32人;离退休人数:退休21人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于陶园小学单位2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区陶园小学2017年一般公共预算财政拨款收入为566.42万元,包括经费拨款收入0万元;支出包括:教育收入436.02万元;社会保障和就业收入63.08万元;医疗卫生与计划生育收入21.28万元;住房保障收入46.04万元;其他收入0万元。

(二)关于城北区陶园小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区陶园小学2017年一般公共预算财政拨款支出为566.42万元,包括经费拨款支出0万元;支出包括:教育支出436.02万元;社会保障和就业支出63.08万元;医疗卫生与计划生育支出21.28万元;住房保障支出46.04万元;其他支出0万元。

(三)关于城北区陶园小学2017年机关运行经费说明

城北区陶园小学2017年机关运行经费支出566.42 万元,其中:人员经费526.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.04 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算566.42万元,其中公共财政拨款收入  566.42万元,事业收入0万元,其他收入0 万元;较2016年增加126.62万元,主要变动原因为:职工工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算、增加残疾人就业保障金、医疗保险支出增加和学生人数增加(公用经费增加)。2017年支出预算566.42万元,其中基本支出569.24万元,项目支出0万元;较2016年增加126.62万元,主要变动原因为:职工工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算、增加残疾人就业保障金、医疗保险支出增加和学生人数增加(公用经费增加)。

三、“三公”经费支出情况说明

(四)关于城北区陶园小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区陶园小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

2016年“三公经费”实际支出0万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加0 %,。

四、政府采购情况说明

城北区陶园小学2017年货物类采购预算25.56万元;工程类采购预算29万元;政府购买服务类预算0万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年陶园小学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

陶园小学2017年预算表

分享到:
JS浮动广告