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城北区花园小学2017年预算公开

作者:czj 文章来源: 发布时间:2017-03-15 00:00 字体:

西宁市城北区花园小学2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

(二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划,并认真组织实施、检查、总结。

(三)指导、协助各处(室)工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

(四)重视师资队伍建设,努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍;组织教师学习政治、文化、业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

(五)保障教代会和工会行使其职权,要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

(六)把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育工作效果。

(七)坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量,加强教学科研工作,抓好科研管理,提高科研水平。

(八)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

(九)加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,逐步改善办学条件和教职工福利。

(十)加强与社会的联系,争取社会各方面对学校工作的支持和帮助,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位0个,事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位0个,事业单位1个。

(三)人员构成

行政编制0人、全额补助事业编制18人。其中:实有在职人数:行政0人,事业18人;离退休人数:退休5人。

二、2017年部门预算收支及增减情况说明

(一)关于西宁市城北区花园小学单位2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城北区花园小学2017年一般公共预算财政拨款收入为288.47万元,包括经费拨款收入288.47万元;支出包括:一般公共服务收入0万元;国防收入0万元;公共安全收入0万元;教育收入221.97万元;科学技术收入0万元;文化体育与传媒收入0万元;社会保障和就业收入34.73万元;医疗卫生与计划生育收入11.44万元;节能环保收入0万元;城乡社区收入0万元;农林水收入0万元;交通运输收入0万元;资源勘探信息等收入0万元;商品服务收入0万元;国土海洋气象等收入0万元;住房保障收入20.33万元;其他收入0万元。

(二)关于城北区花园小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城北区花园小学2017年一般公共预算财政拨款支出为288.47万元,包括经费拨款支出288.47万元;支出包括:一般公共服务支出万元;国防支出 万元;公共安全支出 万元;教育支出221.97万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出34.73万元;医疗卫生与计划生育支出11.44万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商品服务支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出20.33万元;其他支出0万元。

(三)关于城北区花园小学2017年机关运行经费说明

城北区花园小学2017年机关运行经费支出288.47万元,其中:

人员经费262.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.2万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)部门收支预算变动情况说明

2017年收入预算288.47万元,其中公共财政拨款收入288.47万元,事业收入0万元,其他收入0万元;较2016年增加31.03万元,主要变动原因为2017年省财政厅拨在职、退休增资、相应的增量补贴。2017年支出预算288.47万元,其中基本支出288.47万元,项目支出0万元;较2016年增加31.03万元,主要变动原因为2017年省财政厅拨在职、退休增资、相应的增量补贴。

三、“三公”经费支出情况说明

(四)关于城北区花园小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城北区花园小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

2016年“三公经费”实际支出0.18万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加0%,主要原因是煤炭市场及物资回收站检查次数增加等。

四、政府采购情况说明

城北区花园小学2017年货物类采购预算11.24万元;工程类采购预算0万元;政府购买服务类预算0万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)一般公共服务(类):指用于主要用于2017年xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类):指用于主要用于2017年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(七)住房保障支出(类):指用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

花园小学2017年预算表

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